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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5505	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	90,00	90,00
1.00	SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO	300,00	300,00
1.00	SERVIÇO TROCAR REPARO DIREÇÃO	270,00	270,00
1.00	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	170,00	170,00
1.00	SERVIÇO LIMPAR PARABRISA	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA MIG	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO SERVIÇO TROCAR REPARO DIREÇÃO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA ALTA PRESSÃO SERVIÇO LIMPAR PARABRISA SERVIÇO DE SOLDA MIG	1.490,00
29/07/2024	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO SERVIÇO TROCAR REPARO DIREÇÃO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA ALTA PRESSÃO SERVIÇO LIMPAR PARABRISA SERVIÇO DE SOLDA MIG		1.490,00
29/07/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5505/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			63,03
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5505/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.426,97
TOTAL		1.490,00	1.490,00	1.490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/07/2024	63,03		Lançada
TOTAL		63,03