Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5507 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO |
20,00 |
20,00 |
| 0.30 |
MANGUEIRA 3/8 2T |
45,00 |
13,50 |
| 2.00 |
CAPA 3/8 |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
ANEL DE VEDAÇÃO MANGUEIRA 3/8 2T CAPA 3/8 |
63,50 |
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| 29/07/2024 |
ANEL DE VEDAÇÃO
MANGUEIRA 3/8 2T
CAPA 3/8
|
|
63,50 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5507/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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63,50 |
| TOTAL |
63,50 |
63,50 |
63,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
