Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALTAIR SARTORI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5510 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
TIJOLO MACIÇO - TIJOLO MACIÇO |
0,58 |
2.900,00 |
12.00 |
TABUA DE EUCALIPTO 30CM X 4 M COMPRIMENTO - TABUA DE EUCALIPTO 30CM X 4 M COMPRIMENTO |
480,00 |
5.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
TIJOLO MACIÇO - TIJOLO MACIÇO TABUA DE EUCALIPTO 30CM X 4 M COMPRIMENTO - TABUA DE EUCALIPTO 30CM X 4 M COMPRIMENTO |
8.660,00 |
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29/07/2024 |
TIJOLO MACIÇO - TIJOLO MACIÇO
TABUA DE EUCALIPTO 30CM X 4 M COMPRIMENTO - TABUA DE EUCALIPTO 30CM X 4 M COMPRIMENTO
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|
8.660,00 |
|
TOTAL |
8.660,00 |
8.660,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
8.660,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.