Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5516 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM 07 2024 |
0,00 |
2.635,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM 07 2024 |
2.635,78 |
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25/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024. |
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2.635,78 |
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06/08/2024 |
estorno para ajuste conforme envio do e-social. |
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-0,01 |
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06/08/2024 |
estorno de empenho referente a ajuste conforme envio do e-social. |
-0,01 |
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TOTAL |
2.635,77 |
2.635,77 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.635,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.