Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024 |
3.856,11 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024. |
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3.856,11 |
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| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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21,46 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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196,30 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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406,70 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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458,73 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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654,78 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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1.386,09 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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732,05 |
| TOTAL |
3.856,11 |
3.856,11 |
3.856,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
