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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 08:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5541	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM 07 2024	0,00	3.839,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM 07 2024	3.839,43
25/07/2024	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024.		3.839,43
06/08/2024	estorno referente a cadastramento de per dcomp nº 11087.63170.080824.1.3.24-2376; per dcomp nº 23321.41422.080824.1.3.24-2415, per dcomp nº 04060.27540.080824.1.3.24-6539. compensação de valores.		-1.770,55
06/08/2024	estorno referente a cadastramento de per dcomp nº 11087.63170.080824.1.3.24-2376; per dcomp nº 23321.41422.080824.1.3.24-2415, per dcomp nº 04060.27540.080824.1.3.24-6539. compensação de valores	-1.770,55
20/08/2024	Pagamento de Empenho 5541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.068,88
TOTAL		2.068,88	2.068,88	2.068,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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