RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024
0,00
2.630,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024
2.630,69
25/07/2024
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024.
2.630,69
25/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS
386,94
30/07/2024
Pagamento de Empenho 5596/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.243,75
TOTAL
2.630,69
2.630,69
2.630,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
