| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5603 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024 | 0,00 | 2.321,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024 | 2.321,67 | ||
| 25/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024. | 2.321,67 | ||
| 25/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO | 21,46 | ||
| 25/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO | 127,95 | ||
| 25/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO | 403,87 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 5603/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.768,39 | ||
| TOTAL | 2.321,67 | 2.321,67 | 2.321,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 25/07/2024 | 21,46 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/07/2024 | 127,95 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/07/2024 | 403,87 | Lançada | |
| TOTAL | 553,28 |
