Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5605 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM 07 2024 |
0,00 |
483,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM 07 2024 |
483,09 |
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25/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024. |
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483,09 |
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TOTAL |
483,09 |
483,09 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
483,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.