Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5613 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024 |
0,00 |
12.053,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024 |
12.053,22 |
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25/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024. |
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12.053,22 |
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25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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62,04 |
TOTAL |
12.053,22 |
12.053,22 |
62,04 |
SALDO A PAGAR |
11.991,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
25/07/2024 |
62,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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62,04 |
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