Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024 |
5.289,02 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024. |
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5.289,02 |
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| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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2,54 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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42,92 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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133,59 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL |
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591,75 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5673/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.518,22 |
| TOTAL |
5.289,02 |
5.289,02 |
5.289,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
