| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024 | 0,00 | 1.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024 | 1.412,00 | ||
| 25/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024. | 1.412,00 | ||
| 25/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 105,90 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 5711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.306,10 | ||
| TOTAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/07/2024 | 105,90 | Lançada | |
| TOTAL | 105,90 |
