Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5744 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 01 |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP4E54 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 01 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP4E54 |
265,00 |
|
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| 29/07/2024 |
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 01
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP4E54
|
|
265,00 |
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| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5744/2024 - REF. JULHO/2024
VANESSA BALEM 76503062087 - 13714 |
|
|
265,00 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
