Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5750 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FONTE ATX - 200 W |
130,00 |
130,00 |
2.00 |
TECLADO |
40,00 |
80,00 |
1.00 |
MOUSE |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
FONTE ATX - 200 W TECLADO MOUSE |
255,00 |
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30/07/2024 |
FONTE ATX - 200 W
TECLADO
MOUSE
|
|
255,00 |
|
20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2024 - REF. JULHO/2024
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME - 2741 |
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255,00 |
TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.