| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5752 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR | 394,20 | 394,20 |
| 1.00 | CILINDRO EMBREAGEM MESTRE | 432,80 | 432,80 |
| 1.00 | TUBO LIQUIDO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR CILINDRO EMBREAGEM MESTRE TUBO LIQUIDO | 877,00 | ||
| 30/07/2024 | CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR CILINDRO EMBREAGEM MESTRE TUBO LIQUIDO | 877,00 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5752/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 877,00 | ||
| TOTAL | 877,00 | 877,00 | 877,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
