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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5767 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 01 KG 4,00 8,00
1.00 MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR, DE BOA QUALIDADE, COM SAL 5,20 5,20
1.00 AZEITE 7,50 7,50
1.00 LEITE 01 LT 5,90 5,90
1.00 ROIAL 10,00 10,00
4.00 LEITE CONDENSADO 6,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 01 KG MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR, DE BOA QUALIDADE, COM SAL AZEITE LEITE 01 LT ROIAL LEITE CONDENSADO 60,60
05/08/2024 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 01 KG MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR, DE BOA QUALIDADE, COM SAL AZEITE LEITE 01 LT ROIAL LEITE CONDENSADO 60,60
20/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5767/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,60
TOTAL 60,60 60,60 60,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.