Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5767 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 01 KG |
4,00 |
8,00 |
1.00 |
MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR, DE BOA QUALIDADE, COM
SAL |
5,20 |
5,20 |
1.00 |
AZEITE |
7,50 |
7,50 |
1.00 |
LEITE 01 LT |
5,90 |
5,90 |
1.00 |
ROIAL |
10,00 |
10,00 |
4.00 |
LEITE CONDENSADO |
6,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 01 KG MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR, DE BOA QUALIDADE, COM
SAL AZEITE LEITE 01 LT ROIAL LEITE CONDENSADO |
60,60 |
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05/08/2024 |
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 01 KG
MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR, DE BOA QUALIDADE, COM
SAL
AZEITE
LEITE 01 LT
ROIAL
LEITE CONDENSADO
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60,60 |
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20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5767/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,60 |
TOTAL |
60,60 |
60,60 |
60,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.