Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5768 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
ERVA MATE |
15,00 |
345,00 |
| 16.00 |
CAFÉ TRADICIONAL MELITTA VÁCUO 500 G |
24,70 |
395,20 |
| 3.00 |
AÇUCAR 05 KG |
23,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
ERVA MATE CAFÉ TRADICIONAL MELITTA VÁCUO 500 G AÇUCAR 05 KG |
809,20 |
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| 05/08/2024 |
ERVA MATE
CAFÉ TRADICIONAL MELITTA VÁCUO 500 G
AÇUCAR 05 KG
|
|
809,20 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5768/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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809,20 |
| TOTAL |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
