Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM JAN 2024 |
18.914,70 |
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| 30/01/2024 |
empenho referente a folha de pagamento comp 01/2024. |
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18.914,70 |
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| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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577,78 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS |
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1.612,70 |
| 30/01/2024 |
estorno conforme justificativa do setor de rh. ajuste da servidora 208/1. será compensado do valor do consigando retido na folha de férias. |
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-1.561,06 |
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| 30/01/2024 |
estorno conforme justificativa do setor de rh. ajuste da servidora 208/1. será compensado do valor do consigando retido na folha de férias. |
-1.561,06 |
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| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.163,16 |
| TOTAL |
17.353,64 |
17.353,64 |
17.353,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
