Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5780 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED 7M3. SEC DA SAUDE |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED 7M3. SEC DA SAUDE |
390,00 |
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26/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED 7M3. SEC DA SAUDE |
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390,00 |
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02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5780/2024
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 9679 |
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390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.