Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5788 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GEOMETRIA |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
BALANCEAMENTO |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICO |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
GEOMETRIA BALANCEAMENTO MÃO DE OBRA MECANICO |
570,00 |
|
|
01/08/2024 |
GEOMETRIA
BALANCEAMENTO
MÃO DE OBRA MECANICO
|
|
570,00 |
|
TOTAL |
570,00 |
570,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
570,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.