Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5788 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICO |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
GEOMETRIA BALANCEAMENTO MÃO DE OBRA MECANICO |
570,00 |
|
|
| 01/08/2024 |
GEOMETRIA
BALANCEAMENTO
MÃO DE OBRA MECANICO
|
|
570,00 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
