Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5792 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5856.00 |
SERVIÇO DE COPIAS |
0,10 |
609,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
SERVIÇO DE COPIAS |
609,61 |
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02/08/2024 |
SERVIÇO DE COPIAS
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|
609,61 |
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TOTAL |
609,61 |
609,61 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
609,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/08/2024 |
29,26 |
4431/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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29,26 |
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