Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5793 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PAPEL HIGIENICO - PCT COM 32 ROLOS DE 30 METROS |
53,98 |
431,84 |
4.00 |
PAPEL HIGIENICO - PCT COM 24 ROLOS DE 30 METROS CADA |
39,98 |
159,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
PAPEL HIGIENICO - PCT COM 32 ROLOS DE 30 METROS PAPEL HIGIENICO - PCT COM 24 ROLOS DE 30 METROS CADA |
591,76 |
|
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01/08/2024 |
PAPEL HIGIENICO - PCT COM 32 ROLOS DE 30 METROS
PAPEL HIGIENICO - PCT COM 24 ROLOS DE 30 METROS CADA
|
|
591,76 |
|
TOTAL |
591,76 |
591,76 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
591,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/08/2024 |
7,10 |
4419/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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7,10 |
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