| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
| Número do empenho: | 5794 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | COPO DESCARTAVEL | 10,99 | 65,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | COPO DESCARTAVEL | 65,94 | ||
| 09/08/2024 | COPO DESCARTAVEL | 65,94 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5794/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,94 | ||
| TOTAL | 65,94 | 65,94 | 65,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
