Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5804 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24943.00 |
SERVIÇO DE COPIAS - PRETO |
0,10 |
2.596,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
SERVIÇO DE COPIAS - PRETO |
2.596,57 |
|
|
05/08/2024 |
SERVIÇO DE COPIAS - PRETO
|
|
2.596,57 |
|
TOTAL |
2.596,57 |
2.596,57 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.596,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/08/2024 |
124,64 |
4453/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
|
124,64 |
|
|