Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5821 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVA PROCEDIMENTO LATEX P |
35,00 |
350,00 |
| 9.00 |
LUVA PROCEDIMENTO LATEX G |
35,00 |
315,00 |
| 7.00 |
LUVA PROCEDIMENTO LATEX M |
35,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
LUVA PROCEDIMENTO LATEX P LUVA PROCEDIMENTO LATEX G LUVA PROCEDIMENTO LATEX M |
910,00 |
|
|
| 31/07/2024 |
LUVA PROCEDIMENTO LATEX P
LUVA PROCEDIMENTO LATEX G
LUVA PROCEDIMENTO LATEX M
|
|
910,00 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5821/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
910,00 |
| TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
