Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5822 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
LUVA PROCEDIMENTO LATEX P |
35,00 |
1.225,00 |
2.00 |
TECIDO TNT CORES DIVERSAS - 50X50 |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2024 |
LUVA PROCEDIMENTO LATEX P TECIDO TNT CORES DIVERSAS - 50X50 |
1.285,00 |
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31/07/2024 |
LUVA PROCEDIMENTO LATEX P
TECIDO TNT CORES DIVERSAS - 50X50
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1.285,00 |
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09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2024 - REF. JULHO/2024
IRMAOS TORTELLI LTDA - 6328 |
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1.285,00 |
TOTAL |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.