Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5861 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE DE BOCA - 10X11 |
14,45 |
14,45 |
| 1.00 |
CHAVE - BIELA PASSANTE |
21,34 |
21,34 |
| 20.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - ESTOQUE |
27,92 |
558,36 |
| 40.00 |
OLEO HIDRAULICO 68 - ESTOQUE |
19,45 |
777,98 |
| 1.00 |
PERFUME AUTO PEÇA - MAX VINTAGE |
29,89 |
29,89 |
| 1.00 |
DESCARBONIZANTE |
39,75 |
39,75 |
| 1.00 |
LANTERNA TRASEIRA - L200 TRITON JSG 7146 |
355,00 |
355,00 |
| 2.00 |
COLA E VEDA ESCAPE |
7,99 |
15,98 |
| 1.00 |
DESENCRAVANTE |
55,30 |
55,30 |
| 1.00 |
MANGUEIRA - FILTRO AR |
195,16 |
195,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
CHAVE DE BOCA - 10X11 CHAVE - BIELA PASSANTE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - ESTOQUE OLEO HIDRAULICO 68 - ESTOQUE PERFUME AUTO PEÇA - MAX VINTAGE DESCARBONIZANTE LANTERNA TRASEIRA - L200 TRITON JSG 7146 COLA E VEDA ESCAPE DESENCRAVANTE MANGUEIRA - FILTRO AR |
2.063,21 |
|
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| 05/08/2024 |
CHAVE DE BOCA - 10X11
CHAVE - BIELA PASSANTE
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - ESTOQUE
OLEO HIDRAULICO 68 - ESTOQUE
PERFUME AUTO PEÇA - MAX VINTAGE
DESCARBONIZANTE
LANTERNA TRASEIRA - L200 TRITON JSG 7146
COLA E VEDA ESCAPE
DESENCRAVANTE
MANGUEIRA - FILTRO AR
|
|
2.063,21 |
|
| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.063,21 |
| TOTAL |
2.063,21 |
2.063,21 |
2.063,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
