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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A UM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5865 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARRINHO DE MÃO REFORÇADO - GARI 02 RODAS 190 LITROS 890,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 CARRINHO DE MÃO REFORÇADO - GARI 02 RODAS 190 LITROS 1.780,00
09/08/2024 CARRINHO DE MÃO REFORÇADO - GARI 02 RODAS 190 LITROS 1.780,00
20/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5865/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.758,64
20/08/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5865/2024 21,36
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/08/2024 21,36 4579/2024 Lançada
TOTAL   21,36