| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 5865 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARRINHO DE MÃO REFORÇADO - GARI 02 RODAS 190 LITROS | 890,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | CARRINHO DE MÃO REFORÇADO - GARI 02 RODAS 190 LITROS | 1.780,00 | ||
| 09/08/2024 | CARRINHO DE MÃO REFORÇADO - GARI 02 RODAS 190 LITROS | 1.780,00 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5865/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.758,64 | ||
| 20/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5865/2024 | 21,36 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/08/2024 | 21,36 | 4579/2024 | Lançada |
| TOTAL | 21,36 |
