Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5874 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE - TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA AJUDA HUMANITÁRIA AOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA AJUDA HUMANITÁRIA AOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES. |
4.000,00 |
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31/07/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA AJUDA HUMANITÁRIA AOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES. |
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4.000,00 |
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TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.