| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5874 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE - TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA AJUDA HUMANITÁRIA AOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA AJUDA HUMANITÁRIA AOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES. | 4.000,00 | ||
| 31/07/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA AJUDA HUMANITÁRIA AOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES. | 4.000,00 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5874/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
