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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SPERANDIO S/A COM.DE VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5878 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA EM GERAL 1.584,90 1.584,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 MÃO DE OBRA EM GERAL 1.584,90
19/08/2024 MÃO DE OBRA EM GERAL 1.584,90
23/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5878/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.508,82
23/08/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5878/2024 76,08
TOTAL 1.584,90 1.584,90 1.584,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 19/08/2024 76,08 4731/2024 Lançada
TOTAL   76,08