Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPERANDIO S/A COM.DE VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5878 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
1.584,90 |
1.584,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
1.584,90 |
|
|
| 19/08/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL
|
|
1.584,90 |
|
| 23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5878/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.508,82 |
| 23/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5878/2024 |
|
|
76,08 |
| TOTAL |
1.584,90 |
1.584,90 |
1.584,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/08/2024 |
76,08 |
4731/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
76,08 |
|
|
