Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BERLATTO & CONSATTI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5881 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SSD - 240gb |
390,00 |
780,00 |
| 5.00 |
PEN DRIVE - 64gb |
79,90 |
399,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
SSD - 240gb PEN DRIVE - 64gb |
1.179,50 |
|
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| 13/08/2024 |
SSD - 240gb
PEN DRIVE - 64gb
|
|
1.179,50 |
|
| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5881/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.179,50 |
| TOTAL |
1.179,50 |
1.179,50 |
1.179,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
