| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BERLATTO & CONSATTI-ME |
| Número do empenho: | 5881 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SSD - 240gb | 390,00 | 780,00 |
| 5.00 | PEN DRIVE - 64gb | 79,90 | 399,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | SSD - 240gb PEN DRIVE - 64gb | 1.179,50 | ||
| 13/08/2024 | SSD - 240gb PEN DRIVE - 64gb | 1.179,50 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5881/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.179,50 | ||
| TOTAL | 1.179,50 | 1.179,50 | 1.179,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
