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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPERANDIO S/A COM.DE VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5886	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ELEMENTO FILTRANTE	117,55	117,55
6.00	MEIO ANTICONGELANTE	83,57	501,42
12.00	OLEO 05W 30	91,53	1.098,37
1.00	TUBO FLEXIVEL	27,12	27,12
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	745,56	745,56
1.00	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	517,92	517,92
2.00	SENSOR LONA DIANTEIRA	112,08	224,16
1.00	FILTRO DE POEIRA	240,17	240,17
1.00	ANEL DE VEDAÇÃO	2,22	2,22
1.00	LUBRIFICAÇÃO KIT	107,18	107,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	ELEMENTO FILTRANTE MEIO ANTICONGELANTE OLEO 05W 30 TUBO FLEXIVEL FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO SENSOR LONA DIANTEIRA FILTRO DE POEIRA ANEL DE VEDAÇÃO LUBRIFICAÇÃO KIT	3.581,67
19/08/2024	ELEMENTO FILTRANTE MEIO ANTICONGELANTE OLEO 05W 30 TUBO FLEXIVEL FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO SENSOR LONA DIANTEIRA FILTRO DE POEIRA ANEL DE VEDAÇÃO LUBRIFICAÇÃO KIT		3.581,67
23/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.538,69
23/08/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5886/2024			42,98
TOTAL		3.581,67	3.581,67	3.581,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/08/2024	42,98	4730/2024	Lançada
TOTAL		42,98