Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5888 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPORTE MOLA DT |
285,00 |
285,00 |
| 1.00 |
PINO MOLA DIANTEIRA |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
PORCA |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 3/4 |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
desencravante |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
SUPORTE MOLA DT PINO MOLA DIANTEIRA GRAXEIRA 3/8 PORCA PARAFUSO 3/4 desencravante |
384,00 |
|
|
| 21/08/2024 |
SUPORTE MOLA DT
PINO MOLA DIANTEIRA
GRAXEIRA 3/8
PORCA
PARAFUSO 3/4
desencravante
|
|
384,00 |
|
| 26/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5888/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
384,00 |
| TOTAL |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
