| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 5903 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: JULHO/2024 3794-1393 - R$ 15,02; 3794-1464- R$ 35,58; 3794-1067-R$ 15,02; 3794-1213- R$ 15,02; | 0,00 | 80,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | REF: JULHO/2024 3794-1393 - R$ 15,02; 3794-1464- R$ 35,58; 3794-1067-R$ 15,02; 3794-1213- R$ 15,02; | 80,64 | ||
| 01/08/2024 | Conforme Fatura Nº 2407028387941; 2407028398877; 2407028403721; 2407028399764; | 80,64 | ||
| 09/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5903/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 80,64 | ||
| TOTAL | 80,64 | 80,64 | 80,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
