Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5923 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM PATRONAL FERIAS 2024 |
0,00 |
120,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM PATRONAL FERIAS 2024 |
120,49 |
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01/08/2024 |
empenho referente ao patronal de ferias comp 08/2024 |
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120,49 |
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TOTAL |
120,49 |
120,49 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
120,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.