Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5937 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.00 |
SERVIÇO - de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai. |
268,00 |
10.184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
SERVIÇO - de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai. |
10.184,00 |
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| 08/08/2024 |
SERVIÇO - de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai.
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|
10.184,00 |
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| 08/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5937/2024, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI |
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203,68 |
| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 283
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9.980,32 |
| TOTAL |
10.184,00 |
10.184,00 |
10.184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/08/2024 |
203,68 |
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Lançada |
| TOTAL |
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203,68 |
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