Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5949 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 07/2024
ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2024 |
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 07/2024
ASSISTENCIA SOCIAL |
199,00 |
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02/08/2024 |
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 07/2024
ASSISTENCIA SOCIAL |
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199,00 |
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TOTAL |
199,00 |
199,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
199,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.