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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 14:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5968	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RESTAURANTE POPULAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	RESTAURANTE POPULAR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Palito Dental, de madeira, roliço, comprimento 6cm, embalagem de papel individual. Caixa com 200 palitos. - Palito Dental, de madeira, roliço, comprimento 6cm, embalagem de papel individual. Caixa com 200 palitos.	1,50	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	Palito Dental, de madeira, roliço, comprimento 6cm, embalagem de papel individual. Caixa com 200 palitos. - Palito Dental, de madeira, roliço, comprimento 6cm, embalagem de papel individual. Caixa com 200 palitos.	15,00
15/08/2024	Palito Dental, de madeira, roliço, comprimento 6cm, embalagem de papel individual. Caixa com 200 palitos. - Palito Dental, de madeira, roliço, comprimento 6cm, embalagem de papel individual. Caixa com 200 palitos.		15,00
22/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5968/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15,00
TOTAL		15,00	15,00	15,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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