Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5970 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) - Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) |
7,80 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) - Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) |
156,00 |
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| 13/08/2024 |
Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) - Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid)
|
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156,00 |
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| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5970/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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156,00 |
| TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
