| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
| Número do empenho: | 5970 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) - Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) | 7,80 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) - Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) | 156,00 | ||
| 13/08/2024 | Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) - Guardanapo de papel 22,5 X 19,5 (com 50 unid) | 156,00 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5970/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
