| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
| Número do empenho: | 5971 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHO CHATO ZINCADO 3 - PARA FOGÃO INDUSTRIAL | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | REGISTRO 50 GALVANIZADO | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | FECHO CHATO ZINCADO 3 - PARA FOGÃO INDUSTRIAL REGISTRO 50 GALVANIZADO | 205,00 | ||
| 13/08/2024 | FECHO CHATO ZINCADO 3 - PARA FOGÃO INDUSTRIAL REGISTRO 50 GALVANIZADO | 205,00 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
