Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5971 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FECHO CHATO ZINCADO 3 - PARA FOGÃO INDUSTRIAL |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
REGISTRO 50 GALVANIZADO |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2024 |
FECHO CHATO ZINCADO 3 - PARA FOGÃO INDUSTRIAL REGISTRO 50 GALVANIZADO |
205,00 |
|
|
13/08/2024 |
FECHO CHATO ZINCADO 3 - PARA FOGÃO INDUSTRIAL
REGISTRO 50 GALVANIZADO
|
|
205,00 |
|
21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
205,00 |
TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.