Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5975 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
GÁS DE COZINHA P45. (CARGA) - GÁS DE COZINHA P45. (CARGA) |
505,50 |
3.033,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
GÁS DE COZINHA P45. (CARGA) - GÁS DE COZINHA P45. (CARGA) |
3.033,00 |
|
|
| 09/08/2024 |
GÁS DE COZINHA P45. (CARGA) - GÁS DE COZINHA P45. (CARGA)
|
|
3.033,00 |
|
| TOTAL |
3.033,00 |
3.033,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.033,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/08/2024 |
36,40 |
4575/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
36,40 |
|
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