Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5979 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA CUICA |
86,00 |
86,00 |
| 1.00 |
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
desencravante |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
ANEL BORRACHA CUICA |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
LIQUIDO EMBREAGEM |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
PISTOLA DE AR |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
2,00 |
2,00 |
| 2.00 |
BORRACHA AMORTECEDOR |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
FARJ SERVO EMBREAGEM |
1.308,00 |
1.308,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL FREIO |
153,00 |
153,00 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE TRASEIRA |
484,00 |
484,00 |
| 2.00 |
GRAMPO 7/8 |
95,00 |
190,00 |
| 8.00 |
PORCA |
9,00 |
72,00 |
| 4.00 |
PORCA DUPLA 7/8 |
8,00 |
32,00 |
| 1.00 |
GAS ESQUENTAR |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
CONTRAPINO |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
MOLA CUICA DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA desencravante ANEL BORRACHA CUICA LIQUIDO EMBREAGEM PISTOLA DE AR FITA VEDA ROSCA BORRACHA AMORTECEDOR FARJ SERVO EMBREAGEM FLEXIVEL FREIO MOLA MESTRE TRASEIRA GRAMPO 7/8 PORCA PORCA DUPLA 7/8 GAS ESQUENTAR PINO DE CENTRO CONTRAPINO |
2.664,00 |
|
|
| 21/08/2024 |
MOLA CUICA
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA
desencravante
ANEL BORRACHA CUICA
LIQUIDO EMBREAGEM
PISTOLA DE AR
FITA VEDA ROSCA
BORRACHA AMORTECEDOR
FARJ SERVO EMBREAGEM
FLEXIVEL FREIO
MOLA MESTRE TRASEIRA
GRAMPO 7/8
PORCA
PORCA DUPLA 7/8
GAS ESQUENTAR
PINO DE CENTRO
CONTRAPINO
|
|
2.664,00 |
|
| 26/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.664,00 |
| TOTAL |
2.664,00 |
2.664,00 |
2.664,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
