3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR
136,79
136,79
1.00
ELEMENTO SECUNDÁRIO FILTRO DE AR
76,34
76,34
1.00
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
612,60
612,60
1.00
ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE
287,42
287,42
1.00
GRAXA
9,58
9,58
1.00
ADITIVO COMBUSTIVEL
25,56
25,56
11.00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
28,63
314,95
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
107,61
107,61
1.00
INTERRUPTOR TECLA ILUMINAÇAO
105,13
105,13
1.00
ADAPTADOR ILUMINAÇÃO
1,70
1,70
2.00
JOGO DE FAROLETE
287,97
575,94
2.00
LAMPADA H3
56,34
112,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR ELEMENTO SECUNDÁRIO FILTRO DE AR ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE GRAXA ADITIVO COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE 15W40 FILTRO COMBUSTIVEL INTERRUPTOR TECLA ILUMINAÇAO ADAPTADOR ILUMINAÇÃO JOGO DE FAROLETE LAMPADA H3
2.366,31
08/08/2024
ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR
ELEMENTO SECUNDÁRIO FILTRO DE AR
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE
GRAXA
ADITIVO COMBUSTIVEL
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
FILTRO COMBUSTIVEL
INTERRUPTOR TECLA ILUMINAÇAO
ADAPTADOR ILUMINAÇÃO
JOGO DE FAROLETE
LAMPADA H3
2.366,31
20/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5990/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.337,92
20/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5990/2024
28,39
TOTAL
2.366,31
2.366,31
2.366,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
