Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5996 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MêS 07/2024
SMEC- R$ 149,90;
SALA DE REUNIÕES- R$ 99,90;
BIBLIOTECA MARIO QUINTANA- R$ 149,90 |
399,70 |
399,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MêS 07/2024
SMEC- R$ 149,90;
SALA DE REUNIÕES- R$ 99,90;
BIBLIOTECA MARIO QUINTANA- R$ 149,90 |
399,70 |
|
|
05/08/2024 |
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MêS 07/2024
SMEC- R$ 149,90;
SALA DE REUNIÕES- R$ 99,90;
BIBLIOTECA MARIO QUINTANA- R$ 149,90 |
|
399,70 |
|
TOTAL |
399,70 |
399,70 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
399,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.