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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6010	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO ALAVANCA	260,00	260,00
1.00	SERVIÇO SANGRAR FREIO	30,00	30,00
1.00	SERVIÇO REGULAR ACELERADOR	40,00	40,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	SERVIÇO SERVIÇO ALAVANCA SERVIÇO SANGRAR FREIO SERVIÇO REGULAR ACELERADOR SERVIÇO DE SOLDA	630,00
08/08/2024	SERVIÇO SERVIÇO ALAVANCA SERVIÇO SANGRAR FREIO SERVIÇO REGULAR ACELERADOR SERVIÇO DE SOLDA		630,00
08/08/2024	SERVIÇO SERVIÇO ALAVANCA SERVIÇO SANGRAR FREIO SERVIÇO REGULAR ACELERADOR SERVIÇO DE SOLDA		630,00
08/08/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6010/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			26,65
08/08/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6010/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			26,65
08/08/2024	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 6010/2024			-26,65
08/08/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A SISTEMA NÃO TER GERADO A GUIA DE ISS.		-630,00
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			603,35
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/08/2024	26,65
ISS	08/08/2024	26,65		Lançada
TOTAL		53,30