Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6012 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, A QUENTE L-3 - RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, A QUENTE L-3 |
2.598,00 |
5.196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, A QUENTE L-3 - RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, A QUENTE L-3 |
5.196,00 |
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| 13/08/2024 |
RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, A QUENTE L-3 - RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, A QUENTE L-3
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5.196,00 |
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| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.196,00 |
| TOTAL |
5.196,00 |
5.196,00 |
5.196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
