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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6024 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE SOLDA 300,00 600,00
1.00 SERVIÇO TROCAR CRUZETA 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO TROCAR CRUZETA SERVIÇO FEICHE DE MOLA 880,00
12/08/2024 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO TROCAR CRUZETA SERVIÇO FEICHE DE MOLA 880,00
12/08/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6024/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 37,22
21/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6024/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 842,78
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/08/2024 37,22 Lançada
TOTAL   37,22