| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6026 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO. | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO. SERVIÇO DE SOLDA | 185,00 | ||
| 12/08/2024 | SERVIÇO VAZAMENTO DE OLEO. SERVIÇO DE SOLDA | 185,00 | ||
| 21/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 177,17 | ||
| 21/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6026/2024 | 7,83 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/08/2024 | 7,83 | 4586/2024 | Lançada |
| TOTAL | 7,83 |
