| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6028 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BALANÇA | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | SERVIÇO VAZAMENTO DIESEL | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO RADIADOR | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | SERVIÇO TROCAR BALANÇA SERVIÇO VAZAMENTO DIESEL SERVIÇO RADIADOR | 630,00 | ||
| 12/08/2024 | SERVIÇO TROCAR BALANÇA SERVIÇO VAZAMENTO DIESEL SERVIÇO RADIADOR | 630,00 | ||
| 12/08/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6028/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 26,65 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6028/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 603,35 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/08/2024 | 26,65 | Lançada | |
| TOTAL | 26,65 |
