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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6029 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALANÇA 437,00 437,00
1.00 BORRACHA 2,00 2,00
8.00 OLEO HIDRAULICO 68 39,00 312,00
1.00 RADIADOR E CAIXA 2.100,00 2.100,00
1.00 ABRAÇADEIRA 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 BALANÇA BORRACHA OLEO HIDRAULICO 68 RADIADOR E CAIXA ABRAÇADEIRA 2.875,00
12/08/2024 BALANÇA BORRACHA OLEO HIDRAULICO 68 RADIADOR E CAIXA ABRAÇADEIRA 2.875,00
21/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6029/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.875,00
TOTAL 2.875,00 2.875,00 2.875,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.